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中国黄金:精诚所至金石为开 力争成为世界一流的黄金珠宝公司

  ――中国黄金(600916)集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放


  出席嘉宾


  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委书记、董事长 陈雄伟先生


  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理、总会计师 苏金义先生


  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任 陈 军先生


  中信证券股份有限公司投资银行部董事总经理、装备制造组行政负责人 朱烨辛先生


  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司


  党委书记、董事长陈雄伟先生


  尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者:


  大家好!


欢迎大家积极参与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行A股上市网上投资者交流活动。今天能与大家通过上证路演中心、中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流,我们感到非常高兴。在此,我谨代表公司管理团队和全体员工,向参与今天网上交流的投资者和网友们表示热烈的欢迎,向长期以来关心和支持中国黄金事业发展的各位朋友表示诚挚的感谢!


中国黄金作为一家中央企业,自创建以来一直秉承“精诚所至、金石为开”的企业精神,贯彻“冲市场、聚人气、树品牌、做规模、防风险、提质量、增效益”的企业发展理念,奉行“黄金为民、送福万家”的服务理念,履行“央企为民”的社会责任。


中国黄金将继续以“提升中国黄金在投资者和消费者心目中的价值”为使命,为广大消费者和投资者提供最可信赖的黄金珠宝产品、实物投资回购等全方位服务。


通过本次网上路演,我们希望广大投资者能够对中国黄金有一个更全面的了解,也希望能够更加充分地听取广大投资者的建议,你们的信任和支持,是公司未来持续发展的动力。非常高兴能借助网络平台与大家坦诚交流,希望大家能畅所欲言,多提宝贵意见和建议。我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答。


  最后,感谢大家对中国黄金的关注和支持。谢谢大家!


  中信证券股份有限公司


  投资银行部董事总经理、装备制造组行政负责人


  朱烨辛先生致辞


  尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者:


  大家好!


作为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的保荐机构和主承销商,中信证券非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,请允许我代表中信证券股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!希望通过今天的交流,能够使广大投资者对中国黄金的投资价值有一个更清晰的认识。


中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台,是我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业,是覆盖全国市场的综合性黄金珠宝领军企业。同时,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司作为国家发展和改革委员会批复的第二批混合所有制改革试点单位和国务院国有企业改革领导小组办公室组织开展的国企改革“双百行动”企业,以混合所有制改革试点及本次上市为战略契机,推进股权结构多元化,通过引资本与转机制结合打通企业可持续发展的“任督二脉”,为我国进一步深化国企改革提供了宝贵的经验。


非常荣幸能够成为中国黄金本次发行上市活动的保荐机构和主承销商,我们将严格按照有关法律法规的要求,勤勉尽责履行保荐义务,以优质、高效的专业化服务帮助投资者朋友们更加深入地了解公司的投资价值和投资机会。我们对中国黄金未来的发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享企业发展的硕果!谢谢大家!


  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司


  董事会秘书、综合办公室主任陈军先生致结束词


  尊敬的各位投资者朋友:


  大家好!


时间过得很快,3个小时的网上路演就要结束了。非常感谢大家与我们的交流,同时也非常感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和优质服务,还要感谢我们的主承销商中信证券以及所有参与发行的合作伙伴所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际,我代表中国黄金,再次感谢各位的热情参与,感谢各位投资者对中国黄金的关心、信任和支持。


今天,有机会与这么多关心、关注中国黄金的投资者朋友们共同探讨我们的战略规划、经营管理和未来发展,感到十分荣幸。朋友们提出了很多非常有价值的意见和建议,在今后的经营管理中,我们一定会认真考虑这些建议和意见,并把朋友们的真知灼见融入公司的经营管理工作中,创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。


通过和大家的沟通,我们深深体会到作为公众公司的使命、责任和挑战。步入上市公司行列后,我们将得到更多投资者的关注、关心与监督,这也是促进中国黄金继续做大、做强、健康发展的有力保障。


网上路演即将结束,我真诚希望能够与大家继续保持密切的沟通和联系,同时也欢迎大家来中国黄金做客。我们一定会不断努力,在资本市场呈现一个治理规范、决策科学、产品优质的上市公司,用优异的成绩回报股东、回报社会。谢谢大家!


  经营篇


  问:公司的主营业务是什么?


陈军:公司是国内专业从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业,主要产品包括黄金产品、K金珠宝类产品等。公司是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台,是我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业。


  问:请介绍公司的销售网络情况。


陈雄伟:公司已建立覆盖全国范围的加盟体系,主要致力于区域市场开发和产品营销推广,不断开拓“中国黄金”区域消费市场,为全国消费者提供“中国黄金”全系列产品和优质的售后服务。在渠道布局方面,公司通过在一、二线城市的核心商圈及重要交通枢纽开设旗舰店方式,形成了一批经营管理标准化的样板店,有效提升了品牌的影响力和知名度,对城市周边和三、四线城市的加盟店产生了有力的辐射作用和带动作用,构成了以一线城市为核心、省会城市和计划单列市为骨干、三四线城市为主体的全国性黄金珠宝销售体系。截至2019年12月31日,公司共有销售店面2931家,其中包含直营店79家、加盟店2852家,终端销售网络覆盖全国市场。


  问:报告期内公司的主要客户有哪些?


陈雄伟:报告期内(2017年、2018年、2019年、2020年1月到6月,下同),公司的主要客户为中国邮政集团公司、宝泉钱币投资有限公司、国金黄金股份有限公司等大客户,郑州知感商贸有限公司、江苏国中黄金珠宝有限公司、江苏中金金饰投资有限公司、长沙芙蓉金饰珠宝有限公司等省级加盟商,以及交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦发银行、中国农业银行股份有限公司等银行渠道客户。


  问:公司的营业收入是多少?


苏金义:报告期内,公司分别实现营业收入2824756.14万元、4091100.20万元、3827409.66万元和1545408.46万元。公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.75%、99.91%、99.75%和99.71%。报告期内,公司主营业务收入主要来自于黄金产品和K金珠宝类产品,其他业务收入主要为委托加工费收入、服务费收入和租赁收入等,对公司经营状况不产生重大影响。


  问:公司最近几年的净利润情况如何?


苏金义:报告期内,公司的净利润分别为30136.52万元、36851.87万元、45020.70万元和14088.16万元。

问:公司直营店渠道的毛利率是多少?


苏金义:报告期内,公司直营店渠道的毛利率分别为6.05%、3.06%、5.53%和5.11%,呈现先下降后上升并趋于平稳趋势。报告期内,公司直营店渠道主要产品为黄金产品,直营店渠道毛利率波动主要为黄金产品的毛利率波动。


问:公司加盟店渠道的毛利率是多少?


苏金义:报告期内,公司加盟店渠道的毛利率分别为5.84%、4.36%、5.76%和5.14%。报告期内,公司加盟商渠道毛利率有所波动,主要原因系公司品牌使用费收费政策调整以及黄金产品毛利率变动所致。


  发展篇


  问:公司的发展战略是什么?


陈雄伟:公司始终秉承“精诚所至、金石为开”的企业精神,大力践行“黄金为民,送福万家”的央企社会责任。公司不断拓展并完善渠道销售,制定了“互联网+实体”的策略规划。未来,公司将以文化创意为载体,实行“创新+产业”的联动机制,致力于提升“中国黄金”品牌价值,为消费者提供高品质的黄金珠宝饰品。围绕整体发展战略,公司将以此次首次公开发行股票并上市为契机,以市场需求为导向,以营销网络拓展为重点,通过提升品牌形象和影响力、增强研发设计能力,进一步提升公司产品的市场份额。公司主要通过加大营销网络建设力度,提升品牌产品研发水平,搭建并优化信息化系统平台,进一步扩大公司的业务规模,最终发展成为世界一流的黄金珠宝公司。


  问:请介绍公司的品牌发展计划。


陈雄伟:打造并完善金字塔式品牌架构,专注于“中国黄金”品牌建设,加速以“中国黄金”为母品牌的多品牌战略布局,全线实施高端轻奢首饰子品牌“珍·如金”及快时尚饰品子品牌“珍·尚银”的运营和推广。提升品牌含金量,努力构建涵盖黄金珠宝产品全品类的立体式品牌架构,品牌产品线覆盖各主要年龄段及高、中端的不同群体市场需求,让“中国黄金”成为消费者和投资者心目中最可信赖的黄金珠宝品牌。


  问:请介绍区域旗舰店及营销网络建设计划。


陈雄伟:为了满足消费需求升级,公司将进一步深耕核心重点城市市场,开展高品质的营销网络建设,实施中国黄金营销体系战略布局。在全国一、二线城市增设汇集品牌体验、形象展示、综合服务、个性化定制、文化收藏等为一体的高品质黄金珠宝旗舰店,并在重点二、三线城市加大营销网络布局,不断提高品牌的市场占有率。


  问:请介绍公司的设计研发计划。


陈雄伟:产品设计及研发能力是黄金珠宝企业的核心竞争力之一,公司将以市场需求为创新导向,坚持产品设计行业领先,通过差异化的产品定位彰显品牌个性价值。公司将加大研究开发投入,建设新的研发设计中心,通过自主研发和联合设计,不断提升品牌形象和产品引领力。公司将结合新科技、新消费等理念,推动公司黄金珠宝产品的研发设计与生产制造方式从传统批量化向柔性定制化转变。公司将保持与第三方专业研究咨询机构、高校科研院所等密切合作,通过联合开发、委托开发、成果转让等多种形式,开展技术开发与引进,保持公司对技术、产品及市场趋势的精准把握。公司将不断创新产品设计,挖掘文化内涵,实现珠宝首饰产品向个性化、时尚化转变,从赚取加工费的求量经营转向高附加值的精细化生产,使珠宝首饰产品得到新的价值回归,把握产品结构多元化带来的设计多样性需求。


  问:请介绍公司的国际化发展计划。

陈雄伟:公司始终致力于加强国际化战略合作、提升国际竞争能力。在营销网络方面,在充分评估政治、经济及社会等因素前提下,结合公司发展实际,适时开拓境外黄金珠宝零售市场,不断提升“中国黄金”在国际市场的品牌竞争力;在设计研发方面,重点推进与国外知名品牌企业的合作,提升设计理念与产品创造力,真正实现公司品牌价值的提升。


  问:请介绍公司的品牌优势。


陈雄伟:公司作为央企下属黄金珠宝企业,践行“黄金为民,送福万家”理念,履行央企社会责任,着力打造“中国黄金”品牌,提升中国黄金在消费者心目中的地位和价值,全力向产业链下游不断延伸。凭借品牌形象的有效传播,公司获得了广泛的品牌知名度、认可度和忠诚度,在市场上形成了良好的口碑。公司致力于成为黄金珠宝行业的创新者和领导者,为消费者提供高品质、可信赖的黄金珠宝产品,不断提升“中国黄金”的品牌影响力和消费者信任度。


  行业篇


  问:公司所处行业是哪一个?


陈雄伟:根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“F52零售业”项下的“F5245珠宝首饰零售业”;按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“F52零售业”。


  问:公司所处行业的主管部门以及自律组织是哪个?


陈雄伟:根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处珠宝首饰零售业的行业主管部门为自然资源部珠宝玉石首饰管理中心。


我国黄金珠宝行业的行业自律组织为中国黄金协会和中国珠宝玉石首饰行业协会,黄金行业的自律管理目前主要由中国黄金协会负责,珠宝首饰行业的自律管理目前主要由中国珠宝玉石首饰行业协会负责。


  问:请介绍我国黄金珠宝行业的现状。


陈雄伟:根据中国黄金协会分类,黄金珠宝按照材质可以分为足金、K金、铂金及珠宝镶嵌类和玉石等。根据公开研究数据,近年来足黄金品类(足黄金首饰、金条、金币)在我国黄金珠宝首饰市场中占比最高,约占55%的市场份额;珠宝镶嵌首饰约占20%的市场份额、K金及铂金首饰约占15%的市场份额;以玉石翡翠和银饰品等为代表的其他首饰约占10%的市场份额。


  问:请介绍我国黄金珠宝行业的发展概况。


陈雄伟:近10余年来,我国黄金珠宝行业快速发展。自2002年上海黄金交易所开业、2007年中国证监会批准上海期货交易所上市黄金期货以来,我国黄金珠宝市场全面走向开放。根据国家统计局公布的数据,2003年起我国金银珠宝类商品零售总额(限额以上)进入高速增长阶段,2003年到2013年,金银珠宝类商品零售总额(限额以上)的复合增长率超过20%;2013年,在黄金价格大幅下跌和“抢金潮”带动下,当年黄金饰品销量暴涨,黄金珠宝全行业增速达23.4%;2014年起,行业增速下降,整体进入平稳调整期;2017年,我国金银珠宝类商品零售总额为2969.50亿元,与2016年同期相比基本保持平稳;2018年,我国金银珠宝类商品零售总额为2758.30亿元,较2017年同期下降约7.11%;2019年,我国金银珠宝类商品零售总额为2605.80亿元,较2018年同期下降约5.53%。


  问:行业发展的有利因素有哪些?


陈雄伟:行业发展的有利因素包括:1)国家政策支持;2)我国经济稳步高速增长,黄金消费保持增长;3)婚庆及节日消费需求保持稳定增长;4)消费者审美观念及价值观念的转变促进黄金珠宝消费多元化。


  问:请介绍我国黄金珠宝行业的竞争格局。


陈雄伟:我国黄金珠宝市场形成了外资品牌、港资品牌与内资品牌三分天下的局面。高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名品牌占据;主流中高端市场虽占据市场主要份额,但竞争相对激烈,主要品牌有周大福、周生生、中国黄金、老凤祥、周大生(002867)、潮宏基(002345)、通灵珠宝、明牌珠宝(002574)、萃华珠宝(002731)等。过去10年,黄金珠宝行业高速发展,行业竞争日益激烈。随着市场逐渐成熟,消费者对产品设计、工艺技术、品牌内涵等理解日益加深,资金实力薄弱、品牌运营乏力、产品缺乏特色的中小型企业将被市场淘汰。未来,在消费升级趋势下优质黄金珠宝品牌存在整合机遇。


  问:公司的行业地位如何?


陈雄伟:经过多年培育、扩张,凭借品牌影响、渠道下沉、产品创新、高效管理等多方面优势,公司的市场影响力和品牌竞争力不断提升,在金条和黄金饰品等多个细分领域具有较高的市场认可度和品牌知名度。目前,公司已成长为一家覆盖全国市场的综合性黄金珠宝领军企业。


  发行篇


  问:公司的实际控制人是谁?


陈军:国务院国资委持有公司控股股东中国黄金集团100%的股权,系公司的实际控制人。


  问:持有公司5%以上股份的主要发起人有哪些?


陈军:持有公司5%以上股份的主要发起人为中国黄金集团、中金黄金(600489)、彩凤金鑫、中信证券投资、宿迁涵邦。


  问:请介绍公司的股东性质。


陈军:根据国务院国资委下发的《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2018]280号),中国黄金集团、中金黄金、黄金科技所持公司股份为国有股。截至招股说明书签署日,中国黄金集团持有公司646050000股,占公司总股本的43.07%;中金黄金持有公司98700000股,占公司总股本的6.58%;黄金科技持有公司23100000股,占公司总股本的1.54%,公司不存在外资股东及战略投资者。


  问:公司本次发行股数是多少?


陈军:公司本次发行股数不低于发行后总股本的10%,发行股数不超过18000.00万股,发行后总股本不超过168000万股,本次发行不涉及老股转让。


  问:公司本次募集资金拟投资项目有哪些?


朱烨辛:公司拟使用募集资金投资项目均将围绕公司主营业务,有助于增强公司整体竞争力,符合公司及公司全体股东利益。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:区域旗舰店建设项目;信息化平台升级建设项目;研发设计中心项目;补充流动资金。


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责任编辑:dcb


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